一、部门职责

归口管理全市外事、港澳事务工作，贯彻执行国家外事、港澳事务工作方针、政策和市委、市政府关于外事、港澳事务工作的指示、决定。制定外事、港澳事务工作规章制度和工作规划，检查有关部门和单位贯彻执行外事、港澳事务方针、政策和涉外法规的情况;协调重大外事、港澳事务活动;处理重大涉外事务。审批审核授权范围内的因公出国(境)团组和邀请外国人员来兰访问事宜;办理因公出国(境)人员的护照、通行证颁发及签证、签注工作。负责组织接待来兰访问的国宾、党宾等重要外宾;接待来兰进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协等领导的外事活动。负责协调我市与国际友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理国际友好城市结好的报批手续。指导兰州市人民对外友好协会工作。承担市委外事工作委员会的日常事务。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

下设统筹协调科、出入境管理科、外事管理科，国际交流科，综合科、党支部。

2.人员设置情况

市外办机关行政编制21名，工勤编制4名，友协参公编制7名。机关行政实有人数19名，工勤4名，友协参公5名。

三、部门预算收支增减变化说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款收入426.26万元,同比减少930.87万元，减少68.59%，减少的主要原因是减少改革发展类项目支出。

（一）基本支出

2021年基本支出372.06万元（包括人员经费313.41万元，公用经费58.65万元），占总预算的52.31%。比2020年预算降低16.89%：

1.人员经费。

工资福利支出预算302.3万元，同比减少3.11万元，降低1.02%。对个人和家庭的补助支出预算11.11万元，同比持平。

2.公用经费。

商品和服务支出预算58.65万元，同比减少1.92万元，降低3.17%。

3.增减变动说明。

    2021年基本支出较上年有所减少，主要原因是2021年人员变动，人员工资及社保、公用经费相应变动。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

项目支出预算54.2万元，占支出总预算的12.7%，与上年相比减少925.84万元，主要原因是减少改革发展类项目支出。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我单位2021年部门专项业务类项目54.2万元：一般性专项业务类54.2万元。包括：聘请法律顾问经费2万元；全市招商引资经费6万元；专项业务经费46.2万元。

（2）项目分级情况：我单位2021年项目支出中本级支出54.2万元；无下县区支出。

3.转移支付安排情况

2021年度我单位无转移支付资金预算。

4.政府性基金安排情况

2021年度我单位无政府性基金预算。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。

我单位2021年部门预算中机关运行经费安排58.65万元，具体为：办公费4.08万元、邮电费1.5万元、取暖费3.25万元、差旅费9万元、水费1万元、电费1万元、培训费1.8万元、工会经费1.52万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费27.84万元、其他商品服务支出0.9万元。

我单位2021年 “三公”经费预算2万元，主要是公务用车运行维护费2万元。2021年无公务接待费，因公出国境经费由财政统一预留。

2.增减变动说明。

2021年机关运行经费预算同比减少1.92万元，降低3.17%，减少的主要原因是人员变动相应的公用经费变动。

五、政府采购预算情况说明

办公设备购置费、维修（护）费等市财政按一事一议和由市机关事务局等部门统一预算，我单位未列预算。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为63.35万元,其中：房屋307.04平方米（使用权已移交机关事务管理局）价值37.57万元；共有车辆1辆，价值 19.77万元;通用设备 61台（套），价值34.66万元。

实际占用名城广场办公用房928.69平方米。

七、部门预算绩效评价情况说明

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织机关各委室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.部门预算公开表

2.部门项目绩效目标

3.部门整体绩效目标

2021年部门整体绩效目标.xls
2021年部门预算公开表.xls

2021年部门项目绩效目标.xlsx