目 录
一、部门基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
（三）预算编报范围
二、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
1．一般公共服务支出（类）
2．教育支出（类）
3．社会保障和就业支出（类）
4．医疗卫生与计划生育支出（类）
5．住房保障支出（类）
（三）一般公共预算基本支出情况说明
1．人员经费
2．公用经费
（四）“三公”经费预算情况说明
（五）政府性基金预算支出情况表
（六）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3.国有资产占用情况
4．重点项目说明
三、部门预算绩效评价情况
四、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门职责
归口管理全市外事、港澳事务工作，贯彻执行国家外事、港澳事务工作方针、政策和市委、市政府关于外事、港澳事务工作的指示、决定。制定外事、港澳事务工作规章制度和工作规划，检查有关部门和单位贯彻执行外事、港澳事务方针、政策和涉外法规的情况;协调重大外事、港澳事务活动;处理重大涉外事务。审批审核授权范围内的因公出国(境)团组和邀请外国人员来兰访问事宜;办理因公出国(境)人员的护照、通行证颁发及签证、签注工作。负责组织接待来兰访问的国宾、党宾等重要外宾;接待来兰进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协等领导的外事活动。负责协调我市与国际友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理国际友好城市结好的报批手续。指导兰州市人民对外友好协会工作。承担市委外事工作委员会的日常事务。
（二）机构设置情况
撤销市政府外事办侨政处、出国（境）管理处、礼宾接待处，设立统筹协调科、出入境管理科、外事管理科，将国际交流处更名为国际交流科，综合处更名为综合科。
2019年末人员编制32人，实有行政在职19人，参公5人，工勤4人。离休1人，临时聘用 2人。
（三）预算编报范围
编制兰州市人民政府外事办公室2020年全年预算。
二、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2020年财政拨款收入预算1357.13万元。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1357.13万元。
2020年财政拨款支出预算1357.13万元。包括：一般公共服务支出1259.5万元、教育支出1.82万元、社会保障和就业支出42.27万元、医疗卫生与计划生育支出28.32万元、住房保障支出25.22万元。
财政拨款收入总预算同比增加939.93万元，增长225.29%，增长的主要原因一是2020年调入人员净增2人，人员工资及社保、公用经费相应增加；二是2020年市政府承办第八届中国-中亚合作论坛，增加改革发展类项目支出。
（二）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出（类）
2020年一般公共服务支出1259.5万元，2019年320.61万元，增加938.89万元。 主要原因一是2020年调入人员净增2人，人员工资及社保、公用经费相应增加；二是2020年市政府承办第八届中国-中亚合作论坛，增加改革发展类项目支出。
2.教育支出（类）
2020年教育支出1.82万元。其中，进修与培训（款）培训支出（项）1.82万元。较上年增加0.16万元，增长9.6%。主要原因:培训费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）
2020年社会保障和就业支出42.27万元。其中，行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11.11万元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.16万元。
社会保障和就业支出较上年减少2.9万元，降低6.4%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变动。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
2020年医疗卫生与计划生育支出28.32万元。其中，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.58万元、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.74万元。
医疗卫生与计划生育支出较上年度增加1.95万元，增长7.39%。主要原因：在职人员基本工资增加、医疗缴存基数上调，按比例提取的医疗保险正常增加。
5.住房保障支出（类）
2020年住房保障支出25.22万元。其中，住房改革支出（款）住房公积金（项）25.22万元。
住房保障支出较上年度增加1.83万元，增长7.82%。主要原因：在职人员基本工资增加、住房公积金缴存基数上调，按比例提取的住房公积金正常增加。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出377.09万元。构成情况如下：
1.人员经费
2020年部门预算支出金额316.52万元。其中，工资福利支出305.41万元、对个人和家庭补助11.11万元。
工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
对个人和家庭补助包括：离休费、退休费。
2.公用经费
2020年部门预算支出金额60.57万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算基本支出较上年度增加3.83万元，增长6.75%。主要原因：更换办公场所，取暖面积增加。
（四）“三公”经费预算情况说明
2020年 “三公”经费预算2万元。其中：公务用车运行费2万元，较2019年预算持平。2020年无公务接待费，因公出国境费用由财政统一预留。
（五）政府性基金预算支出情况表
2019年部门预算中无政府性基金预算.
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
我单位2020年部门预算中机关运行经费安排1040.61万元，具体为：办公经费、邮电费、取暖费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、因公出国(境)费用。
我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。
2.政府采购情况
我单位无政府采购。
3.国有资产占用情况
上年末固定资产金额63.35万元,部门共有车辆1辆；2020年拟采购固定资产31.29万元，主要包括：（台式电脑4万元，新增会议室所需系统及会议桌椅16.2万元，办公家具11.09万元）未列入我单位预算，由市机关事务管理局统一预算。
4.重点项目说明
中国—中亚合作论坛是中亚及相关国家政要出席的高规格会议，国际影响力、受关注程度非常高，甘肃省是中国与中亚文化交流和经济合作的通衢要道，兰州市是丝绸之路经济带核心节点城市，在甘肃兰州举办第八届中国—中亚合作论坛是兰州市贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，服务构建人类命运共同体与构建新型国际关系，服务共建“一带一路”民心相通，弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，服务元首外交和重要外交活动，服务文化、教育、双多边等领域的外交工作的具体举措，有助于塑造和传播甘肃国际新形象，有助于中亚及“一带一路”国家地区更加深入认识和了解甘肃，有助于甘肃在更大范围、更高层次参与国际竞争与合作，对甘肃省和兰州市抢抓“一带一路”最大机遇，积极构建甘肃省和兰州市对外开放新格局，加快建设幸福美好新甘肃具有重要意义。
三、部门预算绩效评价情况
我单位2020年项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款980.04万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，涉及一般公共预算拨款980.04万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，树立“花钱必问效”的绩效理念。
四、名词解释
1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。
3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：部门预算表
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
2020年市外办部门预算公开表.xls
2020市外办绩效目标公开.xls
